湘西州福利彩票发行中心预算公开

湘西州福利彩票发行中心编制说明

湘西州福利彩票发行中心是州民政局下属正科级差额拨款事业单位，单位编制9人，在编人员9人，外聘人员43人，退休人员1人。

一、预算平衡情况

2020年本年非税收入（中福在线）525万元，支出525万元，2020年预算结余平衡。

二、预算支出分析

2020年支出525万元：

1．人员经费。在编人员经费主要按照人社部门提供的依据足额核定的核定数为465.9万元，比上年下降12.6%。原因是在编人员增加一名，正式职工工资提标，其工资增加；单位聘用人员工龄工资增加，故工资社保均相应增加,但减少了医疗铺底金，因销量下滑，故绩效工资减少。

2．一般商品和服务支出。公用经费在编人员9人按2.3万元每人计算，再按规定的标准计提各项费算出数是40.75万元。

3．专项经费。核定依据主要是领导审批，会议纪要，省福彩中心文件等依据核定，市场营销费18.35万元。

                          州福利彩票发行中心

                            2019年9月24日

附：2020年预算公开表格