湘西土家族苗族自治州民政局-财政信息

2020年部门预算公开

来源: 发布时间:2020-06-12 16:50:29 字体大小:

湘西州福利彩票发行中心编制说明

湘西州福利彩票发行中心是州民政局下属正科级差额拨款事业单位,单位编制9人,在编人员9人,外聘人员43人,退休人员1人。

一、预算平衡情况

2020年本年非税收入(中福在线)525万元,支出525万元,2020年预算结余平衡。

二、预算支出分析

2020年支出525万元:

1.人员经费。在编人员经费主要按照人社部门提供的依据足额核定的核定数为465.9万元,比上年下降12.6%。原因是在编人员增加一名,正式职工工资提标,其工资增加;单位聘用人员工龄工资增加,故工资社保均相应增加,但减少了医疗铺底金,因销量下滑,故绩效工资减少。

2.一般商品和服务支出。公用经费在编人员9人按2.3万元每人计算,再按规定的标准计提各项费算出数是40.75万元。

3.专项经费。核定依据主要是领导审批,会议纪要,省福彩中心文件等依据核定,市场营销费18.35万元。

                          州福利彩票发行中心

                            2019年9月24日

附:2020年预算公开表格

2020年预算公开表格
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