州民政局2020年部门预算公开

目录

第一部分 州民政局部门概况  

第二部分 州民政局2020年部分预算公开表

第三部分 州民政局2020年部门预算公开专业名词解释

第四部分 州民政局2020年部门预算收支和主要工作任务

一、 预算平衡情况

二、 预算支出分析

三、 主要工作任务

四、 政府采购情况

第一部分 州民政局部门概况

州民政局为正处级全额拨款行政单位，全局内设11个职能科室，下设7个独立核算的二级机构，州救助管理站（州流浪未成年人救助中心）、州社会福利院、州社会福利有奖募捐委员会办公室（州福利彩票发行中心）、州肿瘤医院、州荣复医院（州精神病人社会福利院）、州慈爱园、州养老康复中心。机关含内设非独立二级机构分别为：州革命老根据地经济开发促进会办公室、州慈善总会办公室、州社区管理办公室、州婚姻登记处、州民政局信息中心、州殡葬服务中心、州低收入家庭认定指导中心)。核定编制655人，其中全额编85人，差额编制570人，离退休人员116人。年末实有620人，其中全额人员74人，二级机构参公编制25人，全额事业编制27人，差额编制570人。

第二部分 州民政局2019年部分预算公开表

表1部门预算收支总体情况表

表2部门收入总体情况表

表3部门支出总体情况表

表4部门支出总表（分类）

表5支出预算明细表—工资福利支出

表6支出预算明细表—一般商品和服务支出

表7支出预算明细表—对个人和家庭的补助

表8财政拨款收支总表

表9一般公共预算支出情况表

表10一般公共预算基本支出情况表

表11一般公共预算支出明细表—工资福利支出

表12一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出

表13一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助

表14政府性基金

表15财政专户管理的非税拨款

表16经费拨款

表17专项资金预算汇总表

表18三公经费预算表

表19项目支出绩效目标表

表20整体绩效目标表

表21离退休预算总表

表22离退休预算拨款支出表

第三部分 州民政局2019年部门预算公开专业名词解释

1财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 州民政局2019年部门预算收支和主要工作任务

一、预算平衡情况

    2020年预算总收入3887.36万元，其中，预算拨款（补助）3756.01万元，纳入预算管理的非税拨款131.35万元，预算总支出3887.36万元，收支平衡。

二、预算支出分析

2020年全系统支出预算3887.36万元，其中：工资福利支出2855.07万元；一般商品和服务支出349.28万元；项目支出683.01万元。

三、主要工作任务

主要目标任务：一是继续做好城乡低保、 社会福利、社会救助、五保供养、民间组织管理、行政区划、基层政权和社区建设、彩票发行、慈善捐赠、婚姻登记、孤儿收养、医院等工作。二是做好精准脱贫兜底工作、残疾人两项补贴发放工作、殡葬改革工作及村居两委换届选举工作。

四、政府采购情况

2020年本部门安排有预算采购项目，采购金额共计为359.53万元。用于办公设备、纸制文具及办公用品、台、桌类、柜类和车辆维修和保养服务等支出。