州民政系统2017年度部门决算公开

来源：州民政局财务科发布时间：2018-09-30 11:36:52 字体大小：

一、部门职责及机构设置情况

截至2017年12月31日，本部门经州编委核定的在职人员编制为620人，其中行政编制33人（机关行政人员30人，工勤人员3人），事业编制人员587人（参照公务人员管理人员17人，财政补助人员570人）；年末实有人员1000人，其中在职人员447人，其中行政编制28人，（政府机关人员26人，工勤人员2人）；事业编制419人（参照公务管理人员16人，财政补助人员403人）；离退休人员134人（其中离休人员 3人、退休人员131人）；其他人员481人。

湘西州民政局部门整体支出绩效评价范围包括州民政局机关13个内设职能科室和16个二级机构，其中独立核算二级机构8个，分别为：州军队离退休干部修养所、州救助管理站（州流浪未成年人救助中心）、州社会福利院、州社会福利有奖募捐委员会办公室（州福利彩票发行中心）、州肿瘤医院、州荣复医院（州精神病人社会福利院）、州军用饮食供应站（州复原退伍军人培训中心、州复原退伍军人接待站）州慈爱儿童园；未独立核算二级单位8个：州革命老根据地经济开发促进会办公室、州慈善总会办公室、州社区管理办公室、州婚姻登记处、州民政局信息中心、州殡葬服务中心、州低收入家庭认定指导中心、州老龄工作委员会办公室。

单位主要职责

根据《湘西自治州委湘西自治州人民政府关于印发<湘西土家族苗族自治州人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>的通知》（州发【2015】2号，《湘西自治州人民政府关于印发《湘西土家族苗族自治州民政局主要职责内设机构和人员编制规定》（州政办发【2015】28号）的文件精神，湘西州民政局为正处级行政机关，机构代码为00668624-2，办公地址为吉首市乾州溶江小区，主要职责为：

(一) 贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；制定全州民政事业发展规划和年度计划，并组织实践和监督检查；推进民政工作改革与发展。

(二) 按照管理权限依法对全州性社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理和执法监察。负责民间组织信息管理工作，指导和监督县市对社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理和执法监察工作。

(三) 贯彻执行国家的优抚政策；主管全州各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关公务员、人民警察的伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；负责退役军人等有关人员的伤残等级评定工作；指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理；组织和指导拥军优属、拥政爱民工作；承担州双拥工作领导小组的日常工作。

(四) 负责全州退役士兵、转业士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官及军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；指导退役士兵、转业士官的职业教育和技能培训、就业工作；指导军供站的建设与管理，保障平时和战时部队应急、持续和规模输送中的膳食和饮水等，完成军供任务；指导军队离退休干部休养所、军队离退休干部服务管理站的建设与管理，落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇。

(五) 组织、协调全州救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；组织核查、统计上报，并统一发布灾情；筹措、管理、分配救灾款物，并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作；指导救灾物资的储备和发放工作；承担州减灾委员会的日常工作。

(六) 组织实施全州社会救助工作；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责农村五保供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作。

(七) 指导城乡基层群众自治组织和社区建设工作；指导、组织城乡社区服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区管理人员的培训和表彰。

(八) 承办州人民政府交办的县市行政区划的有关工作；研究和修订行政区域规划；负责县市、乡镇的设立、撤销、调整、命名、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全州法定行政区域界线争议的调查和调处工作；指导规范全州地名标志的设置和管理；指导县市地名管理工作，组织和管理地名资料档案。

(九) 组织实施全州福利事业发展规划；指导全州社会福利机构的建设和管理；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障的行政管理工作；指导福利彩票发行和福利彩票公益金的使用管理；组织实施社会福利生产的扶持保护政策；负责州福利企业的认定审批、登记发证工作；组织促进慈善事业发展工作；组织、指导社会捐助工作。

(十) 贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养法律、法规和政策，并组织实施；主管全州孤儿弃婴收养工作；指导并监督实施国家机关儿童收养法律、法规；推进婚俗和殡葬改革；指导婚登、殡葬、收养服务机构的管理工作；办理涉港澳婚姻登记和涉外收养登记工作；指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨省、跨市州及跨县市的生活无着人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

(十一) 会同推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全州基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

(十二) 指导、监督全州民政事业经费的管理和使用；负责民政事业经费的内部审计和监督；负责民政事业财务、国有资产管理和统计、审计工作。

(十三) 协调老龄工作法律法规和方针政策的贯彻执行；拟订本州老龄工作相关政策；编制全州老龄事业发展规划并组织实施和监督检查；协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；指导、督促和检查各县市的老龄工作；承担州老龄工作委员会的日常工作。

(十四) 承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、2017年度部门决算表（公开表格附后）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、州民政系统2017年度部门决算情况说明

（一）介绍部门决算的基本情况

1、年度收支情况。

2017年度上年结转结余6766.62万元，收入总计32310.68万元，支出总计33829.23万元，用事业基金弥补收支差额919.76万元，结余分配1181.1万元，年末结转和结余4986.73万元。本年收入合计32310.68万元，其中：财政拨款收入12722.48万元，占39.38%；上级补助收入：39万，占0.1%；事业收入17448.3万元，占54%；经营收入53.85万元，占0.16%；其他收入2047.05万元，占6.36%。本年支出合计33829.23万元，其中：基本支出21917.41万元，64.79占%；项目支出11857.96万元，占35.05%；经营支出53.85万元，占0.16%。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。（基本支出项目支出）

2017年度一般公共预算财政拨款上年结转结余4525.99万元，当年收入9419.26万元，当年支出11247.09万元，年末结转结余2698.16万元；政府性基金预算财政拨款上年结转结余898.06万元，当年收入3303.23万元，当年支出3596.32万元，年末结转结余604.97万元。2017年度一般公共预算财政拨款支出11247.09万元，其中基本支出4020.32万元，项目支出7226.77万元。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出4020.32万元，其中：

人员经费3565.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费454.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、年度“三公”经费决算情况。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为110.82万元，支出决算为78.7万元，完成预算的71.02%。与2016年决算110.68万元相比，2017年“三公”经费支出减少31.98万元。下降的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”和省委“九项规定”，厉行节约，严格落实公函和接待清单制，“三公”经费特别是公务接待费保持逐年下降态势。具体情况如下：

1、公务接待费支出41.33万元，占“三公”经费支出总额的52.52%，主要是局机关及直属二级单位为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用。2017年共开展公务接待795批次，接待人次4414人次。

2、公务用车运行维护费支出37.37万元，占“三公”经费支出总额的47.48%，主要是为解决局机关及直属二级单位因公出差、参加会议、救灾、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题而发生的燃料费、过桥过路费、维修维护费、保险费等支出。2017年底局机关和直属二级单位的公务用车保有量为17台。

4、年度机关运行经费决算情况。

2017年机关运行经费240.38万元。

5、年度政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出预算安排37.65万元，较2016年政府采购预算安排34.9万元，增加2.75万元；2017年实际支出33.08万元，较2016年实际政府采购支出34.90万元，减少1.82万元。其中：政府采购货物支出52.28万元。

6、国有资产占用情况。

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆22 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车5 辆、其他用车5 辆，其他用车主要是用于开展专用业务活动；单位价值50 万元以上通用设备9台（套），单价100 万元以上专用设备11台（套）。

7、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

根据《预算法》等有关规定，在2017年部门预算编制时，结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照《湘西州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2018〕2号）文件的部署，本部门于2017年5月至6月结合实际，认真组织进行了本部门2017年度预算绩效自评工作，本次评价本部门遵循“科学规范、公开、公正、分类管理、绩效相关的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门2017年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。通过开展本单位整体支出绩效评价，促进本单位从整体上提升预算管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障部门更好地履行责任，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进民政工作发展。

（二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在不足。

预算完成率及执行率指标设计不合理，主要因为财政年末、年初结余影响到评价指标，一是很多系年底下达和拨入的资金，单位当年无法及时完成支出；但本单位已逐年减少年末结余，提高预算完成率。二是由于本单位全年预算中很多是中央、省下拨的专项资金，在年初预算时，该类专项资金无法预计，加之我州财政资金存在的不足等现象，导致追加预算较多，因此预算控制率指标较高，达标困难，如不考虑因素的影响，该预算完成率、预算控制率指标均无法得分，就会影响本单位的评分及评价等次。

（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

通过对2017年度本部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是财政科学化、精细化管理需要；部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。要结合本部门年度的发展计划、职责和任务科学合理地编制部门预算；本部门本年度预算编制与决算支出项目存在一定的差异；在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，力求优化资源配置、控制成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。同时在财务管理方面需进一步完善财务管理制度并让制度执行落地，加强财务管理专业的培训提高财务人员专业知识水平，以提升财务管控能力。

四、专业名词解释

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

（三）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（四）公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

（五）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

		收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：湘西州民政局（本级）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,556.83	一、一般公共服务支出	30	1.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	143.42	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	111.23	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,290.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	185.84
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	39.74
	20		二十、粮油物资储备支出	49	851.00
	21		二十一、其他支出	50	191.42
本年收入合计	22	2,668.07	本年支出合计	51	3,559.44
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1,735.22	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	1,735.14	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	843.85
	27		其中：项目支出结转和结余	56	834.33
	28			57
总计	29	4,403.29	总计	58	4,403.29
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

		—1—

		收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：湘西州社会福利院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,675.69	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,029.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	53.85	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	1.36	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,716.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.81
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.57
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	1,033.26
本年收入合计	22	2,730.90	本年支出合计	51	2,763.82
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	520.62	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	353.47	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	487.70
	27		其中：项目支出结转和结余	56	381.48
	28			57
总计	29	3,251.52	总计	58	3,251.52
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

		—1—

		收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：湘西州荣复医院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,102.67	一、一般公共服务支出	30	0.19
其中：政府性基金预算财政拨款	2	654.22	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	6,428.01	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	50.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	984.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6,455.33
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	21.53
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	625.13
本年收入合计	22	8,580.68	本年支出合计	51	8,087.03
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	1,172.31
年初结转和结余	24	1,439.81	其中：提取职工福利基金	53	468.92
其中：项目支出结转和结余	25	1,439.81	转入事业基金	54	703.39
	26		年末结转和结余	55	761.15
	27		其中：项目支出结转和结余	56	761.15
	28			57
总计	29	10,020.49	总计	58	10,020.49
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

		—1—

		收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：湘西州肿瘤医院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,981.68	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	327.70	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	9,206.10	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	1,831.25	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	13,522.22
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	32.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	599.63
本年收入合计	22	13,019.02	本年支出合计	51	14,179.13
用事业基金弥补收支差额	23	651.23	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	978.34	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	978.34	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	469.47
	27		其中：项目支出结转和结余	56	469.47
	28			57
总计	29	14,648.60	总计	58	14,648.60
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

		—1—

		收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：湘西州民政局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12,722.48	一、一般公共服务支出	30	1.19
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3,303.23	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	39.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	17,448.30	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	53.85	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	2,047.05	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9,085.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	20,169.21
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	124.36
	20		二十、粮油物资储备支出	49	851.00
	21		二十一、其他支出	50	3,598.32
本年收入合计	22	32,310.69	本年支出合计	51	33,829.23
用事业基金弥补收支差额	23	919.76	结余分配	52	1,181.12
年初结转和结余	24	6,766.62	其中：提取职工福利基金	53	471.57
其中：项目支出结转和结余	25	5,161.09	转入事业基金	54	709.55
	26		年末结转和结余	55	4,986.73
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,951.87
	28			57
总计	29	39,997.07	总计	58	39,997.07
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

		—1—

		收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：湘西州慈爱园					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	469.53	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	4.80	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	426.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	474.33	本年支出合计	51	426.35
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	218.17	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	64.21	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	266.15
	27		其中：项目支出结转和结余	56	199.39
	28			57
总计	29	692.49	总计	58	692.49
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

		—1—

		收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：湘西州救助管理站					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	720.32	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	6.54	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	1.55	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,093.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	9.07
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	6.54
本年收入合计	22	721.87	本年支出合计	51	1,109.29
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	523.22	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	523.22	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	135.81
	27		其中：项目支出结转和结余	56	135.81
	28			57
总计	29	1,245.09	总计	58	1,245.09
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

		—1—

		收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：湘西州募捐办					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,233.72	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,142.35	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	1,814.19	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	38.81	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,437.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1.43
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	1,142.35
本年收入合计	22	3,086.72	本年支出合计	51	2,581.61
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	8.81
年初结转和结余	24	1,035.85	其中：提取职工福利基金	53	2.64
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	6.17
	26		年末结转和结余	55	1,532.15
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57
总计	29	4,122.57	总计	58	4,122.57
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

		—1—

		收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：湘西州军干所					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	805.31	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	39.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	6.05	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	917.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6.59
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	850.36	本年支出合计	51	923.95
用事业基金弥补收支差额	23	268.53	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	259.39	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	20.37	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	454.33
	27		其中：项目支出结转和结余	56	156.81
	28			57
总计	29	1,378.28	总计	58	1,378.28
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

		—1—