湘西州民政局2017年部门预算及编制说明

来源：州民政局财务科发布时间：2017-02-20 00:00:00 字体大小：

一、2017年湘西州民政局部门预算编报范围

（一）独立核算单位8个，其中：行政机关1个：湘西州民政局，7个独立核算二级机构，其中参公单位1个：州救助管理站；全额拨款事业单位3个：州社会福利院、州军队离退休干部管理机构、州军供站（州军人培训中心）；差额拨款事业单位3个：州社会福利有奖募捐委员会办公室、州肿瘤医院、州荣复医院。

（二）独立编制未独立核算事业单位7个，其中：参公事业单位1个：州老区办；全额事业单位6个:州慈善办、州社区办、州民政婚姻登记处、州民政局信息中心、州殡葬服务中心、州低收入家庭认定指导中心。

二、部门基本情况

（一）湘西州民政局是州政府主管有关社会行政事务的职能部门，主要负责全州救灾救济、城乡低保、优抚、安置、双拥、烈士褒扬、社会福利、社会救助、五保供养、民间组织管理、行政区划、基层政权和社区建设、彩票发行、慈善捐赠、婚姻登记、孤儿收养、殡葬管理、老龄工作、老区建设等20多大类100多小项工作。湘西州民政局机关现有编制57名，其中行政及参公编制40名（其中后勤工勤编制 3名），事业编制17名，离退休人员 36人（其中离休干部 1人、代管干部1名）。7个独立核算单位，其中：参公编制15人，全额编制31名，差额编制509名，离退人员100名。局机关及内设事业单位共保留3台公务用车，全系统车辆编制数为16台。

(二)单位主要职责

根据州政办发【2015】28号，湘西自治州人民政府办公室关于印发《湘西土家族苗族自治州民政局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知文件精神，湘西州民政局主要职责为：

1、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；制定全州民政事业发展规划和年度计划，并组织实践和监督检查；推进民政工作改革与发展。

2、按照管理权限依法对全州性社会团体、基金会、民办非非企业单位登记管理和执法监察。负责民间组织信息管理工作，指导和监督县市对社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理和执法监察工作。

3、贯彻执行国家的优抚政策；主管全州各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关公务员、人民警察的伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；负责退役军人等有关人员的伤残等级评定工作；指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理；组织和指导拥军优属、拥政爱民工作；承担州双拥工作领导小组的日常工作。

4、负责全州退役士兵、转业士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官及军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；指导退役士兵、转业士官的职业教育和技能培训、就业工作；指导军供站的建设与管理，保障平时和战时部队应急、持续和规模输送中的膳食和饮水等，完成军供任务；指导军队离退休干部休养所、军队离退休干部服务管理站的建设与管理，落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇。

5、组织、协调全州救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；组织核查、统计上报，并统一发布灾情；筹措、管理、分配救灾款物，并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作；指导救灾物资的储备和发放工作；承担州减灾委员会的日常工作。

6、组织实施全州社会救助工作；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责农村五保供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作。

7、指导城乡基层群众自治组织和社区建设工作；指导、组织城乡社区服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区管理人员的培训和表彰。

8、承办州人民政府交办的县市行政区划的有关工作；研究和修订行政区域规划；负责县市、乡镇的设立、撤销、调整、命名、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全州法定行政区域界线争议的调查和调处工作；指导规范全州地名标志的设置和管理；指导县市地名管理工作，组织和管理地名资料档案。

9、组织实施全州福利事业发展规划；指导全州社会福利机构的建设和管理；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障的行政管理工作；指导福利彩票发行和福利彩票公益金的使用管理；组织实施社会福利生产的扶持保护政策；负责州福利企业的认定审批、登记发证工作；组织促进慈善事业发展工作；组织、指导社会捐助工作。

10、贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养法律、法规和政策，并组织实施；主管全州孤儿弃婴收养工作；指导并监督实施国家机关儿童收养法律、法规；推进婚俗和殡葬改革；指导婚登、殡葬、收养服务机构的管理工作；办理涉港澳婚姻登记和涉外收养登记工作；指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨省、跨市州及跨县市的生活无着人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。

11、会同推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全州基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

12、指导、监督全州民政事业经费的管理和使用；负责民政事业经费的内部审计和监督；负责民政事业财务、国有资产管理和统计、审计工作。

13、协调老龄工作法律法规和方针政策的贯彻执行；拟订本州老龄工作相关政策；编制全州老龄事业发展规划并组织实施和监督检查；协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；指导、督促和检查各县市的老龄工作；承担州老龄工作委员会的日常工作。

14、承办州委、州人民政府交办的其他事项。

三、部门预算收支情况

2017年部门预算收入既包括公共财政拨款和政府性基金拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款。预算支出既包括保障局机关及直属单位的行政运行经费，也包括为完成特定工作任务或实现事业发展目标的专项经费。

1、收入预算：2017年年初收入预算总计3067.02万元，其中：经费拨款3011.52万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款55.50万元，无政府性基金预算。2、支出预算：2017年年初支出预算3067.02万元，其中：社会保障和就业1767.29万元，医疗卫生1170.04万元，住房保障支出129.69万元，无政府性基金支出预算。

四、公共财政拨款支出情况

2017年公共财政拨款支出3067.02万元，具体安排如下：

1、基本支出：2017年年初预算为2547.92万元，是指为保障民政部门各预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险、离退休工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、取暖费、交通费、会议费、招待费等日常公用经费。

2、项目支出：2017年年初预算为519.10万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，主要用于拥军优属、老龄事务、民间组织管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、义务兵优待、退役士兵安置、社会福利院维护费、军干所维修、流浪乞讨人员救护，州肿瘤医院、州荣复医院维护费等专项民政工作，其中其他民政管理事务支出262.35万元，主要为州慈善办、州老区办、州民政局信息中心、州民政婚姻登记处、州殡葬管理中心等非独立核算事业单位工作经费及救灾仓储、开展社会救助工作经费和项目前期费用等支出。

五、三公经费变动情况

根据中央八项规定，州民政系统严控三公经费支出，2017年公共预算安排三公经费预算为110.82万元,较2016年三公预算144.10万元减少33.28万元，其中公务接待费预算48.77万元，较2016年预算58万元减少9.23万元，考虑到公车改革因素，公务用车运行费预算为62.05万元，较2016年预算86.10万元减少24.05万元。

附件1
州民政2017年部门收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	本年预算	项目	本年预算
一、公共财政拨款	3067.02	一、一般公共服务
经费拨款	3011.52	二、公共安全
纳入公共预算管理的非税收入拨款	55.50	三、教育
二、政府性基金拨款		四、科学技术
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒
四、事业单位经营服务收入		六、社会保障和就业	1767.29
五、其他收入		七、医疗卫生	1170.04
		八、节能环保
		九、城乡社区事务
		十、农林水事务
		十一、交通运输
		十二、资源勘探电力信息等事务
		十三、商业服务业等事务
		十四、金融监管等事务支出
		十五、地震灾后恢复重建支出
		十六、国土资源气象等事务
		十七、住房保障支出	129.69
		十八、粮油物资储备事务
		十九、其他支出
本年收入合计	3067.02	本　年　支　出　合　计	3067.02
六、用事业基金弥补收支差额		二十、结转下年
收入总计	3067.02	支出总计	3067.02
说明：1、本表公开内容为列州级支出的预算资金安排情况；
2、本表填列口径为当年安排数（不含上年结转）

附件2
2017年部门收入总表
填报单位：湘西州民政局									单位：万元
单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	公共财政补助	政府性基金补助	事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	州民政局系统总计	3067.02	3067.02
502001	州民政局	1047.06	1047.06
502006	州救助管理站	166.16	166.16
502007	州军干所	135.25	135.25
502009	州社会福利院	288.98	288.98
502017	州军用食品供应	78.03	78.03
502016	州社会福利有奖募捐委员会办公室	81.14	81.14
502014	州荣复医院	527.63	527.63
502015	州肿瘤医院	742.77	742.77







说明：本表为州级当年收入情况。

附件3：
2017年部门支出总表
填报单位：湘西州民政局											单位：万元
科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			科目名称					公共财政补助	政府性基金补助
类	款	项	科目名称					公共财政补助	政府性基金补助
				3,067.02	3,067.02
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	465.02	465.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	04	拥军优属	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	05	老龄事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	07	行政区划和地名管理	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	442.31	442.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	255.28	255.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	01	儿童福利	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	02	老年福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	05	社会福利事业单位	216.91	216.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	05	精神病医院	447.30	447.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	08	其他专科医院	692.74	692.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	10	行业医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	129.56	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件4
州民政2017年部门财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	本年预算	项目	本年预算
一般公共预算拨款	3067.02	一、一般公共服务
经费拨款	3011.52	二、公共安全
纳入公共预算管理的非税收入拨款	55.50	三、教育
		四、科学技术
		五、文化体育与传媒
		六、社会保障和就业	1767.29
		七、医疗卫生	1170.04
		八、节能环保
		九、城乡社区事务
		十、农林水事务
		十一、交通运输
		十二、资源勘探电力信息等事务
		十三、商业服务业等事务
		十四、金融监管等事务支出
		十五、地震灾后恢复重建支出
		十六、国土资源气象等事务
		十七、住房保障支出	129.69
		十八、粮油物资储备事务
		十九、其他支出
本年收入合计	3067.02	本　年　支　出　合　计	3067.02
六、用事业基金弥补收支差额		二十、结转下年
收入总计	3067.02	支出总计	3067.02
说明：1、本表公开内容为列州级一般公共预算拨款资金安排情况；
2、本表填列口径为当年安排数（不含上年结转）

附件5
州民政2017年部门一般公共预算拨款支出预算表
						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计	3067.02	2547.92	519.10
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	465.02	465.02	0.00
208	02	04	拥军优属	20.00	0.00	20.00
208	02	05	老龄事务	12.00	0.00	12.00
208	02	07	行政区划和地名管理	42.80	0.00	42.80
208	02	99	其他民政管理事务支出	442.31	179.96	262.35
208	05	01	行政单位离退休	255.28	255.28
208	05	02	事业单位离退休	65.34	65.34
208	10	01	儿童福利	71.70	0.00	71.70
208	10	02	老年福利	2.00	0.00	2.00
208	10	05	社会福利事业单位	216.91	216.91	0.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	132.06	125.81	6.25
208	99	01	其他社会保障和就业支出	42.00	0.00	42.00
210	02	05	精神病医院	447.30	432.30	15.00
210	02	08	其他专科医院	692.74	677.74	15.00
210	02	10	行业医院	30.00	0.00	30.00
221	02	01	住房公积金	129.56	129.56	0.00
说明：1、本表的公开内容为列州级支出的当年一般公共预算拨款资金安排情况（不含上年结转）；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款；
3、本表的科目编码需公开到支出功能分类的项级科目。

附件6
州民政2017年部门一般公共预算基本支出预算表
经济科目科目编码		科目名称	预算数
类	款	科目名称	预算数
		合计	2,547.92
301	01	基本工资	823.99
301	02	津贴补贴	219.18
301	03	奖金	14.60
301	04	其他社会保障费	55.74
301	06	伙食补助费	0.00
301	07	绩效工资	354.94
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	290.38
301	09	职业年金缴费	0.00
301	99	其他工资福利支出	86.40
302	01	办公费	14.92
302	02	印刷费	5.50
302	05	水费	4.29
302	06	电费	12.35
302	07	邮电费	9.70
302	11	差旅费	13.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00
302	13	维修（护）费	7.00
302	14	租赁费	1.80
302	15	会议费	2.60
302	16	培训费	23.75
302	17	公务接待费	18.77
302	18	专用材料费	0.00
302	21	党建经费	12.00
302	26	劳务费	0.15
302	27	委托业务费	0.00
302	28	工会经费	16.84
302	29	福利费	42.55
302	30	公务用车运行维护费	12.05
302	31	交通费	22.80
302	39	其他交通费用	2.00
302	99	其他商品和服务支出	61.72
303	01	离休费	1.11
303	02	退休费	288.23
303	03	退职（役）费	0.00
303	11	住房公积金	129.56
说明：1、本表的公开内容为列州级支出的当年一般公共预算基本支出资金安排情况（不含上年结转）；
2、一般公共财政拨款包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款；
3、本表的科目编码需公开到经济分类的款级科目。

附件7：

2017年政府性基金拨款州级支出预算分类汇总表

填报单位：湘西州民政局

单位：万元

功能科目

总计

基本支出

州本级项目支出

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本建设支出

其他资本性支出

对企事业单位的补贴

其他支出

类

款

项

州本级财政无政府性基金预算

说明：1、本表为列州级支出的当年政府性基金预算安排情况。2、2016年没有使用政府性基金预算安排的支出。

附件8
州民政2017年部门“三公”经费预算公开表
				单位：万元
单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	因公出国（境）费
州民政部门	110.82	48.77	62.05	0.00	62.05	0.00







说明：1、本表公开内容为列州级支出的一般公共预算拨款安排“三公”经费预算情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）

附表9：
2017年部门“三公”经费增减变动情况表
填报单位：湘西州民政局							金额：万元
年度	合计	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国（境）费	备注
年度	合计	公务接待费	小计	购置费	运行费	因公出国（境）费	备注
2017年	110.82	48.77	62.05		62.05
2016年	144.10	58.00	86.10		86.10
2017年比上年增减额	-33.28	-9.23	-24.05		-24.05
2017年比上年增减%	-23.00%	16.00%	-27.90%		-27.90%
增减变动原因说明	因单位根据中央八项规定，本系统严控三公经费支出及考虑到2016年将进行公车改革等原因，减少公车运行费预算，致2016年“三公”经费预算较2015年大幅减少。

附表10

2017年部门预算政府采购批复表
填报单位:湘西州民政局																				单位:万元
科目代码	单位名称	采购项目	采购品目	采购数量	计量单位	是否进口产品	是否专门面向中小企业	是否节能、环境标志	是否有保密要求	资金来源
										总计	一般预算拨款安排						政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	下级上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
											小计	预算拨款(补助)	专项收入拨款	行政事业性收费拨款	罚没收入拨款	其他收入拨款	政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	下级上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计									37.65	37.65	37.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	湘西州民政局									37.65	37.65	37.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080299	湘西州民政局	行政区域和地理管理、殡葬等经费	计算机设备及软件	21	台	否				11.25	11.25	11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080299	湘西州民政局	行政区域和地理管理、殡葬等经费	柜类	2	组	否				0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080299	湘西州民政局	行政区域和地理管理、殡葬等经费	台、桌类	6	套	否				1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080299	湘西州民政局	行政区域和地理管理、殡葬等经费	纸制文具及办公用品	10	批	否				10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080299	湘西州民政局	行政区域和地理管理、殡葬等经费	车辆维修和保养服务	8	次	否				8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081005	州社会福利院	基本公用经费	办公设备	5						4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081005	州社会福利院	基本公用经费	车辆维修和保养服务	3						3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

湘西州民政局2017年部门预算及 编 制 说 明

湘西州民政局2017年部门预算及编制说明