湘西土家族苗族自治州民政局-财政信息

州民政局2018年部门决算公开

来源:州民政局财务科 发布时间:2019-10-12 14:51:29 字体大小:

         

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第一部分 州民政局部门概况

一、部门机构情况说明

二、部门录入户数说明

第二部分 州民政局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、Z07“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 州民政局2018年部门决算情况说明

   一、专业名词解释

   二、介绍部门决算的基本情况

 

    第一部分 州民政局部门概况

    一、部门机构情况说明

    湘西州民政局部门范围包括州民政局机关13个内设职能科室和16个二级机构,其中独立核算二级机构8个,分别为:州军队离退休干部修养所、州救助管理站(州流浪未成年人救助中心)、州社会福利院、州社会福利有奖募捐委员会办公室(州福利彩票发行中心)、州肿瘤医院、州荣复医院(州精神病人社会福利院)、州军用饮食供应站(州复原退伍军人培训中心、州复原退伍军人接待站)州慈爱儿童园;未独立核算二级单位8个:州革命老根据地经济开发促进会办公室、州慈善总会办公室、州社区管理办公室、州婚姻登记处、州民政局信息中心、州殡葬服务中心、州低收入家庭认定指导中心、州老龄工作委员会办公室。

    截至2018年12月31日,本部门经州编委核定的在职人员编制为620人,其中行政编制33人(机关行政人员30人,工勤人员3人),事业编制人员587人(参照公务人员管理人员17人,财政补助人员570人);年末实有人员643人,其中在职人员467人,其中行政编制27人,(政府机关人员25人,工勤人员2人);事业编制440人(参照公务管理人员17人,财政补助人员423人);离退休人员134人(其中离休人员 3人、退休人员131人) ;其他人员286人。

    二、部门录入户数说明

    按单位基本性质划分:2018年根据州政办发【2015】28号湘西自治州人民政府办公室关于印发《湘西土家族苗族自治州民政局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知,行政单位2个,其中州老龄办设在州民政局。独立编制事业单位7个, 其中州老区办为参公单位,其他6个事业单位分别为:州社区办、州慈善办、州民政局信息中心、州民政局婚登处、州殡葬管理处、州低收入家庭指导认定中心,除民政局机关,其他8个独立机关事业单位均未实行独立核算。

 

    第二部分 州民政局2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、Z07“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

    第三部分 州民政局2018年度部门决算情况说明

    一、决算公开名词解释 

    1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入

    6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    9.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    二、部门决算的基本情况说明

    1、年度收支情况。本年收入27192.32万元,用事业基金弥补收支差额3001.35万元,年初结转结余5685.34万元;本年支出30304.74万元,结余分配253.18万元。年末结转和结余5321.09万元。

    2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出4582.13万元,项目支出3294.06万元。

    3、年度“三公”经费决算情况。三公经费预算111.07万元,决算80.2万元,预算执行率达到72.2%。

    4、年度机关运行经费决算情况。本年机关运行经费决算数为479.59万元。

    5、年度政府采购支出情况。主要为购买办公电脑、耗材、汽油、车辆维修等采购开支,由一般公共财政拨款支出。

    6、关于国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,部门(单位)共有车辆27辆,其中,部级领导干部用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车5辆、其他用车18辆;单位价值50万元以上通用设备9台(套);单位价值100万元以上专用设备13台(套)。

    7、关于2018年度预算绩效情况的说明

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求,根据《中华人民共和国预算法》、州民政局以科学化、规范化管理为核心扎实推进绩效评价管理,对重点项目开展支出绩效评价。

    一、工作开展情况

    (一)加强组织领导。召开局长办公会,安排部署预算绩效评价工作,明确分管局长负责、预算科牵头实施的工作机制,安排专人专班负责组织、协调和落实此项工作。

    (二)制定实施方案。对评价的范围、依据、内容、方式进行说明,明确主体责任,规范工作内容,确保绩效评价工作有章可循,有序开展。

    (三)明确评价范围。按照“资金量大、代表性强、社会关注度高”的原则,结合民政管理工作重点及低保资金绩效评价的要求,对重点项目开展绩效评价,并对部门整体支出评价,做到绩效评价“全覆盖”。

    (四)稳步推进工作。通过单位自评、第三方评价、业务科室审核和绩效评价专家组综合评价等方式,对部门所有预算单位整体支出及部分重点项目开展评价。

    二、评价结果

    (一)部门整体支出绩效评价

整体支出评价单位总体情况良好,报告较规范、预算编制质量较高,预算信息公开符合要求;预算执行进度良好,财务制度健全,会计审核总体规范、准确;项目在实施过程中严格执行有关规定,基本达到了预期效果。

    (二)项目支出绩效评价

被评价项目总体绩效目标明确,决策依据充分,资金分配合理,项目管理规范,完成情况良好,基本达到了预期效果。


   

2018年度州直部门决算公开表样(州民政局)
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